Direcci贸n de Presupuesto

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Categor铆a: Dependencias

MISI脫N

Ejecutar los procesos de Formulaci贸n, Control y Evaluaci贸n de las asignaciones presupuestarias, respetando las leyes, reglamentos y normas vigentes, con el objeto de optimizar la eficiencia en el manejo de los mencionados recursos basados en los principios de participaci贸n, igualdad y transparencia.

VISI脫N
Consolidarse como una Direcci贸n asesora que garantice la optimizaci贸n de la gesti贸n presupuestaria, y el alcance de las metas programadas por cada una de las unidades ejecutoras que conforman la instituci贸n.


OBJETIVO GENERAL
Dirigir el proceso de formulaci贸n, discusi贸n, control y evaluaci贸n del sistema presupuestario asesorando t茅cnicamente al personal de las unidades administrativas que tengan a su cargo la ejecuci贸n de los recursos para el cumplimiento de las metas.


OBJETIVOS ESPEC脥FICOS

  • Formular el presupuesto anual de la Universidad Nacional Experimental "Rafael Mar铆a Baralt" atendiendo a las leyes, reglamento y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y las funciones acad茅micas y administrativas.
  • Verificar y registrar la imputaci贸n presupuestaria de los compromisos y gastos, con el objeto de controlar la disponibilidad y las partidas asignadas a los proyectos y acciones centralizadas.
  • Evaluar la ejecuci贸n presupuestaria aplicando normas y criterios establecidos en las leyes vigentes, para determinar el comportamiento del gasto, examinando el nivel de utilizaci贸n de los recursos, con el fin de introducir oportunamente las modificaciones que deber谩n ser sometidas a consideraci贸n del Consejo de Direcci贸n y organismos centrales.

FUNCIONES

  • Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la universidad para presentarlo a la OCEPRE, OPSU, previa aprobaci贸n del CONDIR, conjuntamente con las proyecciones de los estados financieros.
  • Orientar a las unidades ejecutoras del gasto, en cuanto a las necesidades de insumo para la formulaci贸n, ejecuci贸n y evaluaci贸n presupuestaria de acuerdo a la planificaci贸n de las metas.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL


UNIDAD DE EVALUACI脫N


OBJETIVO GENERAL


La unidad de Evaluaci贸n tiene como objetivo general determinar y analizar las razones que incidieron en las variaciones existentes entre los resultados esperados y los alcanzados, por la Instituci贸n referidos a la asignaci贸n y ejecuci贸n de los recursos presupuestarios.

FUNCIONES

  • Realizar una adecuada comparaci贸n de los resultados programados y los ejecutados con la finalidad de conocer el desempe帽o de los mismos.
  • Disponer de mecanismos que aseguren el uso racional, estrat茅gico y transparente de los recursos presupuestarios asignados a la Instituci贸n.
  • Promover los niveles de eficacia, eficiencia y calidad de las unidades ejecutoras cuando realizan los gastos presupuestarios.

UNIDAD DE FORMULACI脫N


OBJETIVO GENERAL
La Unidad de Formulaci贸n tiene como objetivo general cuantificar los recursos presupuestarios en el Presupuesto de Ingresos y Gastos, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Operativo Anual Institucional logrando as铆 la consecuci贸n de los objetivos de la Universidad.


FUNCIONES

  • Formular lineamientos generales que garanticen el comportamiento y buen uso de los recursos asignados en el Presupuesto de Ingresos y Gastos.
  • Elaborar, analizar y aplicar las normas e instructivos emitidos por el Ministerio de Educaci贸n Superior a trav茅s de sus 贸rganos de adscripci贸n (OPSU, ONAPRE, CNU).
  • Dise帽ar las normas relativas a utilizar por las unidades ejecutoras en el desarrollo del proceso de formulaci贸n.
  • Elaborar, analizar y orientar a las unidades ejecutoras cuando requieran solicitudes de modificaciones presupuestarias al Presupuesto de Ingresos y Gastos asignado a la Instituci贸n.

UNIDAD DE EJECUCION


OBJETIVO GENERAL
La Unidad de Ejecuci贸n tiene como objetivo general garantizar la ejecuci贸n racional y coherente de los recursos presupuestarios realizados por las unidades ejecutoras del gasto, considerando las medidas previas para imputarlos correctamente.


FUNCIONES

  • Dise帽ar controles internos para que las cuentas del presupuesto de ingresos y gastos se cierren al 31 de diciembre de cada a帽o.
  • Reprogramar las asignaciones de algunas unidades ejecutoras de gastos a fin de ajustarse a las aprobadas por los 贸rganos rectores.
  • Facilitar la toma de decisiones cuando se presenten desviaciones que afecten el ritmo de la ejecuci贸n de los gastos.
  • Dise帽ar las pol铆ticas de programaci贸n y ejecuci贸n presupuestaria, presentando informes peri贸dicos a la Direcci贸n.

Contacto: 0264-2415317
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